匯算清繳是否一定要調(diào)整差異。賬面上的利潤與匯算清繳時企業(yè)所得稅利潤不一致,公司一直沒有調(diào)整過。(小規(guī)模企業(yè))
坦率的蝸牛
于2019-07-18 08:19 發(fā)布 ??1661次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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你好,你有需要調(diào)整的項目嗎?是小型微利企業(yè)嗎?
2021-04-28 17:45:00

你好,你這里的凈利潤是102萬,是應(yīng)納稅所得額為102萬的意思嗎?
符合小型微利企業(yè)條件嗎
之前4個季度預(yù)繳了多少所得稅呢?
2022-05-20 16:52:52

你好,先填寫主表,然后你去填寫選擇明細(xì)表,小型物理企業(yè)免填寫一般收入,一般成本,還有期間費用明細(xì)表,這些期間費用、收入成本都在主表里面填寫就可以的。然后職工薪酬明細(xì)表,固定資產(chǎn)征收明細(xì)表,這些必須是填寫的,如果有需要調(diào)整的項目,納稅調(diào)整明細(xì)表里面可以在這里面填寫,保存了主表之后,你打開小型微利企業(yè)減免明細(xì)表,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這些打開保存一下就可以了,自動填寫的。
2023-02-09 11:48:26

你好,有所得稅申報義務(wù),就需要做匯算清繳
2017-04-18 10:37:31

你好,借以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
2020-05-21 17:13:24
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