越努力越幸運 追問

2019-07-17 08:53

是項目部把要給供貨商打的材料或者投標保證金或者勞務費，轉到我們分公司，我們分公司再轉到總公司，讓總公司付出去，這個分錄應該怎么做

樸老師 解答

2019-07-17 08:59

也就是委托你們付款對吧

越努力越幸運 追問

2019-07-17 09:13

我們是分公司，我們要付勞務費和保證金和材料的時候，我們要把錢打到總公司，讓總公司支付出去，我們的賬要咋做，我們分公司的錢也是項目部轉過來的

樸老師 解答

2019-07-17 09:16

材料票是開給你們分公司的吧

越努力越幸運 追問

2019-07-17 09:45

我們的銷項是總公司開，材料抬頭也是總公司，我們要開的票都是總公司開和開總公司的名字，我們不獨立核算

樸老師 解答

2019-07-17 09:46

不獨立核算的給總公司打款直接做成往來就行了，合并報表的時候先合并分錄，到時候會抵消的

越努力越幸運 追問

2019-07-17 09:53

我們應該咋做賬啊，項目部轉給我們，我們在轉給公司，公司付出去，現在來的工程款到總公司了，不打給我們，留在公司用于支付材料勞務或者保證金，這一套的流程，咋做帳啊，分錄是啥

樸老師 解答

2019-07-17 10:03

掛靠人打入分公司掛其他應付款。分公司轉入總公司計入內部往來。甲方打錢入收入