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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-16 10:57

你好,是應(yīng)收,預(yù)付無法收回? 
應(yīng)付,預(yù)收如果不需要支付,就需要計(jì)入營業(yè)外收入核算的

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-16 10:59

對(duì)的。發(fā)票都收不回來了,17年的事情。公司注銷,需要把往來清0

鄒老師 解答

2019-07-16 11:00

你好,應(yīng)收,預(yù)付無法收回做壞賬處理
應(yīng)付,預(yù)收不需要支付,就需要計(jì)入營業(yè)外收入核算的

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:03

如果營業(yè)外收入大于壞賬是不是不用交企業(yè)所得稅了?壞賬就是計(jì)入成本了吧

鄒老師 解答

2019-07-16 11:04

你好,營業(yè)外收入大于壞賬是需要繳納企業(yè)所得稅的
壞賬不是成本,而是損失

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:04

如果小于壞賬呢?

鄒老師 解答

2019-07-16 11:05

你好,就不需要繳納企業(yè)所得稅就是了

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:06

應(yīng)收預(yù)付轉(zhuǎn)壞賬的分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-07-16 11:06

你好
借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備
借;壞賬準(zhǔn)備,貸;應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:07

減值損失也在利潤表里了吧。

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:12

我們這些都是17年的遺留問題了。公司要馬上注銷,這些往來是不是就要清0了。

鄒老師 解答

2019-07-16 11:12

你好,是的,是屬于利潤表的項(xiàng)目

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:13

我們這些都是17年的遺留問題了。公司要馬上注銷,這些往來是不是就要清0了。應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付都要清0

鄒老師 解答

2019-07-16 11:14

你好,往來科目需要清零才可以注銷的

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:15

發(fā)票收不回來,也開不出去發(fā)票了,就是按應(yīng)收預(yù)付做壞賬,其他的做營業(yè)外收入吧。還有沒有注意事項(xiàng)啊老師

鄒老師 解答

2019-07-16 11:16

你好,把往來科目清零就可以了

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:17

這種找不回發(fā)票也沒關(guān)系吧。

鄒老師 解答

2019-07-16 11:18

你好,都要注銷了,往來科目清零是無法找到對(duì)應(yīng)發(fā)票的

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-16 11:20

往來賬目清0后,科目記對(duì),稅務(wù)局不會(huì)找麻煩了吧。

鄒老師 解答

2019-07-16 11:21

你好,這個(gè)是不能保證稅局絕對(duì)不會(huì)找麻煩的

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你好,是應(yīng)收,預(yù)付無法收回? 應(yīng)付,預(yù)收如果不需要支付,就需要計(jì)入營業(yè)外收入核算的
2019-07-16 10:57:11
你好,計(jì)入其他應(yīng)付款
2017-04-25 09:04:00
你好,請(qǐng)問是什么業(yè)務(wù)?
2017-01-05 10:51:50
你好 你是哪一方呢
2019-12-31 09:06:01
你好同學(xué),確實(shí)無法支付的應(yīng)付賬款,可以計(jì)入營業(yè)外收入。
2019-11-27 11:39:21
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