供應商開具的專票已經認證抵扣，現在需要紅沖。紅沖后再開來新發票的話怎么處理？

答： 采購方填寫紅字信息表 做進項轉出

供應商三月份給我們開具的專票沒有認證，這個月想抵扣，但是專票丟失啦！我們具體要怎么做

答： 找對方要記賬聯復印件加蓋發票專用章就可以，

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

供應商不小心就同一業務，開了2張發票，我進行了認證入帳了。是否由銷售方開具紅色發票，我方需要配合做些什么？

答： 如果想要將已認證的發票沖紅，首先先與銷售方取得聯系，在你購買方的開票機系統里做1份紅字發票申請單。 然后做好了的申請單還需申請單導出，導出到桌面并拷到U盤； 然后把原來有誤的發票發票聯及抵扣聯原件及復印件，該發票的記帳憑證復印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件，有該有誤發票的認證清單； 最后把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章，寫上與原件一致字樣。