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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-07-15 22:23

您好 您原來多交了 應該在應交稅費——應交所得稅的借方,然后二季度只計提,不交納,那就可以平了

烽哥 追問

2019-07-15 22:24

具體怎么做分錄呢?

文老師 解答

2019-07-15 22:28

原來繳納的時候,借應交稅費-應交所得稅貸銀行存款,多交了,那就是余額在借方,現在計提,借所得稅貸應交稅費-應交所得稅

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您好 去年繳納所得稅的時候做了分錄 現在不需要單獨寫分錄了 季度計提所得稅后 不做繳納的分錄就好了 去年繳納的時候 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 現在產生退稅 不做分錄 后期季度需要交所得稅的時候 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 就好了
2020-05-23 12:48:51
你好,你是指多交稅款的分錄,還是之后抵扣的分錄?
2019-07-15 19:25:03
您好 您原來多交了 應該在應交稅費——應交所得稅的借方,然后二季度只計提,不交納,那就可以平了
2019-07-15 22:23:22
借:未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2019-06-06 09:54:22
你好,這個不用賬務處理的,申報表會直接抵扣
2019-04-07 15:25:13
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