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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-15 19:25

你好,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品   ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

感悟人生 追問(wèn)

2019-07-15 19:37

好的呢,謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)方日本公司給了發(fā)票,需要我們付給他錢,就是這樣處理對(duì)嗎?還有一個(gè)是對(duì)方把不良品退回給我們,重新加工,然后再出口給對(duì)方,對(duì)方有發(fā)票,說(shuō)明是退回的,那我在賬務(wù)上和您上面說(shuō)得一樣的出來(lái)方式嗎?

鄒老師 解答

2019-07-15 19:43

你好
對(duì)方日本公司給了發(fā)票,需要我們付給他錢,是向日本公司進(jìn)口貨物?
對(duì)方把不良品退回給我們,重新加工,然后再出口給對(duì)方:按退回,然后再做銷售處理

感悟人生 追問(wèn)

2019-07-15 19:47

您好,老師,對(duì)方日本公司給了發(fā)票,需要我們給他付錢,不是向日本公司進(jìn)口貨物,而是日本把不良品返回給我們,他們那邊需要一進(jìn)一出,退還給我們,我們就要付錢給他們呢,謝謝

鄒老師 解答

2019-07-15 19:48

你好,是之后再出口價(jià)款比之前退回金額要小造成的需要給對(duì)方退款?

感悟人生 追問(wèn)

2019-07-15 19:52

是的,老師。

鄒老師 解答

2019-07-15 19:54

你好,退回,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
再出口,借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫(kù)存商品
付給對(duì)方差額款項(xiàng),借;應(yīng)收賬款,貸;銀行存款

感悟人生 追問(wèn)

2019-07-15 20:01

好的,非常感謝老師,還有一個(gè)問(wèn)題是退回的成本金額,如何做更好呢,因?yàn)樽钕瘸隹诙啵嘶厣伲窃撛鯓雍硕ǔ杀荆恐x謝

鄒老師 解答

2019-07-15 20:05

你好,你出口的貨物不是全部退回?

感悟人生 追問(wèn)

2019-07-15 20:07

老師,不是呢,是退回一部分不良品。

鄒老師 解答

2019-07-15 20:07

你好,退回多少就做多少退回分錄
然后按之后出口數(shù)量再做出口分錄 就是了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好, 退款就是原來(lái)付款的相反分錄
2020-06-05 11:15:34
你好,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-07-15 19:25:32
同學(xué),你好 你財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出了嗎? 如果報(bào)出了,直接做紅字
2020-06-20 11:36:11
你好,把上月發(fā)票退回重開(kāi) 退回做上個(gè)月分錄的相反分錄,重開(kāi)做上個(gè)月的相同分錄?
2021-07-28 15:28:08
你好!開(kāi)紅字發(fā)票沖減收入和成本
2018-10-12 11:10:33
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