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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-15 19:25

你好,借;主營業務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業務成本

感悟人生 追問

2019-07-15 19:37

好的呢,謝謝老師,請問老師,對方日本公司給了發票,需要我們付給他錢,就是這樣處理對嗎?還有一個是對方把不良品退回給我們,重新加工,然后再出口給對方,對方有發票,說明是退回的,那我在賬務上和您上面說得一樣的出來方式嗎?

鄒老師 解答

2019-07-15 19:43

你好
對方日本公司給了發票,需要我們付給他錢,是向日本公司進口貨物?
對方把不良品退回給我們,重新加工,然后再出口給對方:按退回,然后再做銷售處理

感悟人生 追問

2019-07-15 19:47

您好,老師,對方日本公司給了發票,需要我們給他付錢,不是向日本公司進口貨物,而是日本把不良品返回給我們,他們那邊需要一進一出,退還給我們,我們就要付錢給他們呢,謝謝

鄒老師 解答

2019-07-15 19:48

你好,是之后再出口價款比之前退回金額要小造成的需要給對方退款?

感悟人生 追問

2019-07-15 19:52

是的,老師。

鄒老師 解答

2019-07-15 19:54

你好,退回,借;主營業務收入  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
再出口,借;應收賬款    ,貸;主營業務收入 
借;主營業務成本  , 貸;庫存商品
付給對方差額款項,借;應收賬款,貸;銀行存款

感悟人生 追問

2019-07-15 20:01

好的,非常感謝老師,還有一個問題是退回的成本金額,如何做更好呢,因為最先出口多,退回少,那該怎樣核定成本?謝謝

鄒老師 解答

2019-07-15 20:05

你好,你出口的貨物不是全部退回?

感悟人生 追問

2019-07-15 20:07

老師,不是呢,是退回一部分不良品。

鄒老師 解答

2019-07-15 20:07

你好,退回多少就做多少退回分錄
然后按之后出口數量再做出口分錄 就是了

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你好, 退款就是原來付款的相反分錄
2020-06-05 11:15:34
你好,借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
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同學,你好 你財務報表報出了嗎? 如果報出了,直接做紅字
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