心海星愿 追問

2019-07-15 17:54

不是6月份付出去的金額嗎

鄒老師 解答

2019-07-15 17:54

你好，不是6月份實發工資，而是6月份應付未付的工資金額

心海星愿 追問

2019-07-15 17:56

老師，我們是本月發上月的工資也是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-07-15 17:57

你好，是的，與你本月發放哪個月的沒有關系，都是按6月份應付未付工資金額填寫申報的

心海星愿 追問

2019-07-15 17:59

那之前報錯了怎么辦啊

鄒老師 解答

2019-07-15 17:59

你好，需要做稅局大廳做更正申報

心海星愿 追問

2019-07-15 18:10

直接在下月表里增減可以嗎

鄒老師 解答

2019-07-15 18:14

你好，不可以的，工資是有所屬期的，需要去做之前月份更正才是的

心海星愿 追問

2019-07-16 10:45

老師，比如有個員工，他5月應發工資6000'6月份我們給發放啦，6月應發工資5000'沒有發放，7月報個稅的收入是5000嗎

鄒老師 解答

2019-07-16 10:46

你好，是的，按5000來申報的

心海星愿 追問

2019-07-16 11:06

老師，我們要從員工工資扣餐費，這樣是個稅前應發里扣還是個稅后扣啊

鄒老師 解答

2019-07-16 11:07

你好，這個應當在扣除個人所得稅之后扣除的

心海星愿 追問

2019-07-16 11:09

這個要怎么做分錄啊

鄒老師 解答

2019-07-16 11:13

你好，借；應付職工薪酬，貸；其他應收款

心海星愿 追問

2019-07-16 14:15

支付的時候，是借管理費用～福利費，貸銀行存款，扣員工錢的時候是沖減管理費嗎

心海星愿 追問

2019-07-16 14:15

食堂費用還需要通過應付職工薪酬核算嗎

鄒老師 解答

2019-07-16 14:17

你好，支付的時候，借；其他應收款，貸；銀行存款等科目
扣除的時候，借；應付職工薪酬，貸；其他應收款

心海星愿 追問

2019-07-16 16:27

支付的時候有一部分要入費用吧，員工交的部分不足夠支出，還要通過應付職工薪酬～應付福利核算嗎

心海星愿 追問

2019-07-16 16:28

老師，有關食堂的費用分錄你能幫我寫一下嗎

鄒老師 解答

2019-07-16 16:30

你好，單位負擔部分計入費用，員工負擔部分計入其他應收款
借；管理費用等科目   ，       貸；應付職工薪酬-福利費
借；應付職工薪酬-福利費 ，   其他應收款，  貸；銀行存款等科目  
借；應付職工薪酬，貸；其他應收款