疏影 追問

2019-07-15 17:13

不是民非，但基本上是人工費，去年經費用了，那除了我作分錄，還應怎樣做分錄

疏影 追問

2019-07-15 17:14

進費用

樸老師 解答

2019-07-15 17:14

去年沒有發票就做費用了嗎

疏影 追問

2019-07-15 17:23

是的

疏影 追問

2019-07-15 17:23

做的暫估

樸老師 解答

2019-07-15 17:30

現在收到發票沖銷去年的暫估，然后按照收到的發票做進去

疏影 追問

2019-07-15 17:45

因為去年進損益了，那么是不是要用“以前損益調整”科目

樸老師 解答

2019-07-15 17:49

是的， 要通過這個科目調整

疏影 追問

2019-07-15 17:49

和“利潤分配”科目

樸老師 解答

2019-07-15 17:52

先用以前年度損益調整，再用利潤分配把以前年度損益調整給平了

疏影 追問

2019-07-15 17:58

好的，謝謝！

樸老師 解答

2019-07-15 18:02

滿意請給五星好評，謝謝