向上走 追問

2019-07-15 15:28

當時稅控盤出現問題了，在稅務局去認證的，給我說的是當期申報抵扣的。

maize老師 解答

2019-07-15 15:34

你附表2進項稅額申報了么，本期認證本期申報抵扣這個填寫么，你掃描認證那個不用重復認證

向上走 追問

2019-07-15 15:35

我6月沒有銷項，我原本認證是想認證在5月，但是稅務局認證就只能在當期，所以我6月就沒有銷項，0申報的

maize老師 解答

2019-07-15 15:41

哎，你聯系銷售方重新給你們開吧。不是啊，你認證就需要填寫本期認證本期銷售抵扣不管你們是不是有銷項稅額

向上走 追問

2019-07-15 15:42

現在還可以修改6月的申報表啊，直接把6月認證抵扣的填寫進去對嗎？？

maize老師 解答

2019-07-15 15:43

對，趕緊去修改填寫進去本期認證本期申報，第2欄不要填錯了哈

向上走 追問

2019-07-15 15:43

就會變成留底稅額對嗎？

maize老師 解答

2019-07-15 15:45

這個你填寫這個月是進項稅額，下個月就到留底稅額里面了

向上走 追問

2019-07-15 15:51

老師，怎么填寫呢，就根據我開始的那個數據

maize老師 解答

2019-07-15 15:52

不填寫，上面那個截圖第2欄，本期申報本期抵扣，你截圖上面沒有

maize老師 解答

2019-07-15 15:52

你不是輔導期納稅人吧？

向上走 追問

2019-07-15 15:53

上面那個第二欄填寫不了，是藍色的，填寫了下面的才行

maize老師 解答

2019-07-15 15:59

你是輔導期納稅人么？需要先去確定這個

向上走 追問

2019-07-15 16:02

6月份的時候，當時變更法人，就被監控了，所以我當時也不懂，就去大廳認證的，我不清楚大廳認證歸屬期只能在當期，所以就錯了，就想看看有沒有辦法留底到下一期的，這個在哪里確認啊？

maize老師 解答

2019-07-15 16:06

這個需要先去確認你是不是有輔導期啊，輔導期和非輔導期申報填寫不一樣啊，輔導期才填寫你截圖這個，你要是非輔導期填寫這個后續不能轉到抵扣欄次去啊，之前有一個學員填錯還被罰款稅局不讓抵扣了，

maize老師 解答

2019-07-15 16:06

你直接現在打電話問下你公司是不是有輔導期啊 趕緊去問啊

向上走 追問

2019-07-15 16:07

當時稅務局說的我就是不能抵扣了。就作廢了。

maize老師 解答

2019-07-15 16:07

掃描認證6月認證6月發票，7月申報6月時候填寫是本期認證本期申報抵扣

maize老師 解答

2019-07-15 16:08

不能抵扣是啥意思，作廢啥情況，你這個進項稅額購買方作廢么 作廢發票只有購買方那邊才可以作廢

maize老師 解答

2019-07-15 16:08

不是一般納稅人么，為啥不能抵扣，你認證是用于哪里發票，福利方面么

向上走 追問

2019-07-15 16:21

不是，當時去認證發票的時候稅務局的人就說我們不能留底了，就相當于我們的抵扣款沒有了，然后是去大廳進行的申報。做的0申報，我不懂輔導期是什么意思？？我直接0申報，不要那抵扣的進項稅了沒問題嘛？

maize老師 解答

2019-07-15 16:34

那你認證有啥意義，為啥不能當期認證本期抵扣后續留底啊，那你這個就叫你不申報了

maize老師 解答

2019-07-15 16:34

那認證不是白認證了哎，稅局沒有說文件依據么