meizi老師 解答

2019-07-15 14:53

你好 你們開票怎么開的  退貨要開紅字發票來沖收入的

meizi老師 解答

2019-07-15 14:58

你好  那你就按實際來  上月發出去的活你做收入沒

meizi老師 解答

2019-07-15 15:04

你好 你做稅費的  上月分錄：借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品  現在退貨做 借應交稅費  主營業務收入 貸應收賬款   借庫存商品貸主營業務成本 收到款 借銀行存款貸應收賬款 即可

meizi老師 解答

2019-07-15 15:16

你好 你上個月怎么做的 怎么會不平 你金額或者分錄做錯了吧

meizi老師 解答

2019-07-15 15:22

你上月走收入 不做應交增值稅嗎？   你上個月的收入金額不對吧  收入包括了不含稅和稅費了

meizi老師 解答

2019-07-16 09:16

你好 退貨不開票 你上月做收入也要做稅費的  不開票要做無票收入交稅的

meizi老師 解答

2019-07-16 09:30

月分錄：借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品 現在退貨做 借應交稅費 主營業務收入 貸應收賬款 借庫存商品貸主營業務成本 收到款 借銀行存款貸應收賬款 即可

meizi老師 解答

2019-07-16 09:42

你好   上月正常要結轉損益的 你本月退貨了到時本月月末也要結轉損益到本年利潤去  你本月應該還有收入的 到時沖減后在結轉

meizi老師 解答

2019-07-16 09:52

你好 內賬的話可以不做稅費 你繳納的時候直接做費用里面即可

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 14:49

老師，你好，我上個月發出的貨，這個月收到貨款，我上個月已經結轉，但是這個月收到的貨款少了，因為有一部份退貨了，我該怎么做分錄？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 14:55

沒有開票，是個人的

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 14:55

借:原材料  貸:應收賬款   這樣可以嗎？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:01

上月分錄，借:應收賬款     貸:主營業務收入

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:02

上個月已經把收入結轉了

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:04

所以就不能做相反分錄

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:04

所以就不能做相反分錄

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:07

老師，我上個月賬上面已經結轉了收入，收入到借方了，那現在這個分錄賬就做不平了

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:18

老師，我上月銷售的，分錄借:應收賬款 貸:主營業務收入   到月末結轉:借本年利潤  貸:主營業務收入

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 15:19

到了這個月，又退回了貨物，我該怎么做分錄？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:14

老師，我們這個退貨是不開發票的

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:15

這個分錄該怎么做呀？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:17

那老師，我的分錄具體該怎么做？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:39

老師，上個月銷售分錄，借:應收賬款 貸:主營業務收入 我到月末已經把收入結轉到本年利潤了，所以余額為0，這個月再退貨主營業務收入借方就會增加了

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:39

還是我上個月不應該把收入結轉

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:45

老師，因為我們公司銷售給個體戶了，所以沒有發票，分錄中也沒有出現應交稅費，這樣做可以嗎，我只是做做內賬而已

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-16 09:46

外賬，只要涉及開發票的，都是要有稅金的