公司出口一批貨物，已報(bào)關(guān)退稅，后來(lái)客人發(fā)現(xiàn)貨物有問(wèn)題需要全部重做，公司又重新做了一批貨物報(bào)關(guān)出貨，但重做的這批貨物沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)該如何做賬？報(bào)兩次關(guān)但是只能收到一次錢，有什么解決方法？

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-15 11:58

你好，你們可以把上一批貨物退回來(lái)啊

2019-07-15 11:58:10

你好，先發(fā)發(fā)票確認(rèn)收入，等到來(lái)了進(jìn)項(xiàng)再做退稅處理

2019-11-05 11:12:36

（一）購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí)，取得增值稅專用發(fā)票：借：庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款（二）確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（三）結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫(kù)存商品（四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）（五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計(jì)算應(yīng)收出口退稅額：借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）（六）收到出口退稅款：借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）

2023-01-11 17:32:59

你好，學(xué)員，正常按照出售賬務(wù)處理的

2023-07-04 17:01:56

你好 10月份做暫估入庫(kù)分錄，借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款-暫估然后做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄借；應(yīng)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品 12月份，根據(jù)發(fā)票沖銷暫估借；應(yīng)付賬款-暫估，貸；庫(kù)存商品根據(jù)發(fā)票入賬借；庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目

2019-12-19 09:30:04

精選問(wèn)題

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