天林雨、 追問

2019-07-15 10:31

是的

鄒老師 解答

2019-07-15 10:38

你好，結轉銷售貨物的成本=銷售數量*單位成本

天林雨、 追問

2019-07-15 10:42

是一般納稅人，然后是要找出已抵扣的發票來結轉對嗎？

鄒老師 解答

2019-07-15 10:49

你好，你單位沒有做進銷存賬簿的登記？

天林雨、 追問

2019-07-15 11:29

好像有做，因為剛接手，所以有點懵

天林雨、 追問

2019-07-15 11:29

對了請問那個一般納稅人的報告費發票要怎么做賬分錄？

天林雨、 追問

2019-07-15 11:30

是不是借：管理費
  應交稅費消費稅
貸銀行？

鄒老師 解答

2019-07-15 11:45

你好，具體是什么報告費？
費用分錄是不涉及借方 應交稅費——消費稅 這個科目的

天林雨、 追問

2019-07-15 12:27

看了是匯算清繳的費用，開了專票

鄒老師 解答

2019-07-15 13:02

你好，那應當這樣做分錄
借；管理費用
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸；銀行存款等科目