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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-07-14 17:40

季度未達到起征點，正常寫收入的分錄，再做減免稅的分錄，最后不交稅

曾凌云 追問

2019-07-14 17:41

分錄借貸科目怎樣寫？

江老師 解答

2019-07-14 17:44

一、借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費——應交增值稅
二、計提增值稅的附加稅
借：稅金及附加
貸：應交稅費——應交城建稅
貸：應交稅費——應交教育費附加
貸：應交稅費——應交地方教育附加
三、減免增值稅
借：應交稅費——應交增值稅
貸：營業(yè)外收入——減免稅費
四、減免增值稅的附加稅
借：應交稅費——應交城建稅
借：應交稅費——應交教育費附加
借：應交稅費——應交地方教育附加
貸：營業(yè)外收入——減免稅費

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相關問題討論
季度未達到起征點，正常寫收入的分錄，再做減免稅的分錄，最后不交稅
2019-07-14 17:40:36
你好，其他明細
2017-04-21 10:11:28
你好，這個是不含稅的銷售額嗎？如果是的話， 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入120267.32 應交稅費應交增值稅120267.32*1% 借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入
2022-01-07 13:26:46
有時要具體問題具體分析 比如利用小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠。
2019-07-23 19:09:46
你好，小規(guī)模季度是9萬
2018-10-11 10:47:20
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