葉林 追問

2019-07-14 13:35

沒有全額充，只充了到發票的428048

葉林 追問

2019-07-14 13:38

去年結轉的主營業務成本要不要調的

文老師 解答

2019-07-14 14:04

上面未分配利潤就是調整的主營業務成本的，以后沒有您就全額沖了

葉林 追問

2019-07-14 14:07

我的余額表里會有余額

葉林 追問

2019-07-14 14:08

葉林 追問

2019-07-14 14:08

我是這么做的，您幫我看看可對，很著里

葉林 追問

2019-07-14 14:11

文老師 解答

2019-07-14 14:16

您應該是全額紅沖，比如暫估的時候，借工程施工8貸應付賬款-暫估8，結轉成本，借主營業務成本8貸工程施工8
現在紅沖暫估，借工程施工-8貸應付賬款-暫估-8，根據發偏偏入，借工程施工4貸應付賬款-某某單位4，然后借借以前年度損益調整-4貸工程施工-4，借利潤分錄-未分配利潤-4貸以前年度損益調整-4

葉林 追問

2019-07-14 14:19

我一開始就做復雜了，那現在我這個要怎么調整

葉林 追問

2019-07-14 14:24

那主營業務成本的8怎么處理

文老師 解答

2019-07-14 14:37

去年已經轉到本年利潤了

葉林 追問

2019-07-14 14:54

報表有余額怎么搞

文老師 解答

2019-07-14 14:59

具體是什么科目有余額

葉林 追問

2019-07-14 15:01

也就是說現在不動主營業務成本

文老師 解答

2019-07-14 15:07

是的，本年度的才會涉及的

葉林 追問

2019-07-14 15:33

謝謝老師。這個問題我解決了，追問一下，由于審計公司核減金額開的負數發票，只要紅沖收入就可以了吧，成本不用再紅沖了吧，我們是建筑工程公司

文老師 解答

2019-07-14 15:52

您好，收入和成本是相匹配的，是什么原因沖減的，

葉林 追問

2019-07-14 17:09

審計審掉的

葉林 追問

2019-07-14 17:10

本來是開票10塊錢，后來審計審掉了2塊錢，這2塊錢開的紅字發票

文老師 解答

2019-07-14 17:19

如果是這樣的，您可以不需要沖成本