玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:01

已經完工了

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:02

營業了幾個月了，這個有關系嗎？

郭老師 解答

2019-07-13 22:02

可以
之前月份的攤銷你可以補到這個月的

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:03

那我要怎么做分錄呢？

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:05

金額20萬算大的吧？

郭老師 解答

2019-07-13 22:06

借主營業務成本/銷售費用貸長期待攤費用（總金額/36*補做的幾個月份）

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:14

為什么是除以36個月呀？

郭老師 解答

2019-07-13 22:17

最低三年，你可以適當延長

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:18

哦，好的

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:22

老師，這個暫估的裝修成本能直接做到成本里面嗎？利潤有點高

郭老師 解答

2019-07-13 22:35

你當月有收入的話可以，最好成本大于收入

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 22:48

現在是收入有，成本不夠，直接做到成本怎么做呢？

郭老師 解答

2019-07-13 22:55

借主營業務成本貸長期待攤費用

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-13 23:07

老師，分材料費和裝修工人，主營業務成本的二級科目怎么寫？

郭老師 解答

2019-07-13 23:13

借主營業務成本-xx項目-人工費/材料費

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-14 18:08

那下個月發票送過來，我要怎么做賬呢？我剛剛看了下報表上長期待攤費用是負數

郭老師 解答

2019-07-14 18:29

借主營業務成本負數貸應付賬款負數
借主營業務成本貸應付
多攤銷了就會出現負數

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-14 18:43

我想問下貸方到底是應付賬款還是長期待攤費用？之前您發我說的是長期待攤費用

郭老師 解答

2019-07-14 19:26

應該是長期待攤費用，剛才我寫錯了

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-14 19:38

就是做一筆負的把上個月暫估的沖掉，然后再做一筆一樣是吧？那還是會有負數的長期待攤費用啊？

郭老師 解答

2019-07-14 20:11

你的長期待攤費用也要紅沖重新入