老師在嗎？我想問下我公司這月銷售發票已經開出了，但是部分進項發票沒到，這月帳要怎么做，分錄怎么寫，下月要怎么處理呢

益馨

職稱：高級會計師

2016-01-30 13:16

分錄如下：1、暫估入庫時（本月）
                  .借：庫存商品-A
                     貸：應付賬款-甲單位
          2、結轉成本
          借：主營業務成本
                        貸;庫存商品-A
                3、銷售時
              借：應收賬款-丙單位
               貸：主營業務收入
                   應交稅金-銷項

  次月發票進來作分錄：
         4. 紅字沖帳
               借：庫存商品-A
                                    貸：應付賬款-甲單位
         5、發票開來的時候
                     借：庫存商品-A
                                                   應交稅金-進項稅
                              貸：應付賬款（預付賬款）-甲單位
            老師這樣就行了嗎？

A春暖花開追問

2016-01-30 19:15

老師那怎么做分錄呢，我是新手，不是很懂，

A春暖花開追問

2016-01-30 20:53

已經銷售了

益馨解答

2016-01-30 13:04

暫估入賬，下月沖回，按發票入賬

益馨解答

2016-01-30 16:56

商品沒入庫，銷售成本你怎么確定

益馨解答

2016-01-30 20:44

銷售收入能確定嗎~~~~~~~~~

益馨解答

2016-01-31 18:22

銷售時單價是確定的對吧，等發票來了，沖假入庫，按發票數入

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