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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-13 15:23

你好，登記類型是公司還是個(gè)體戶？

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季度45萬的，在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的。
2022-04-12 20:00:03
你好，登記類型是公司還是個(gè)體戶？
2019-07-13 15:23:50
你好，小規(guī)模納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額. 2、根據(jù)相關(guān)規(guī)定: 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)后的余額為銷售額.向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),不得開具增值稅專用發(fā)票. 一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照有關(guān)規(guī)定,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅; 也可以選擇差額納稅,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅. 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票.
2019-02-25 10:03:29
你好，將不含稅銷售額填入主表第10行小微企業(yè)銷售額就可以。
2020-07-13 11:58:39
你好，你在發(fā)票系統(tǒng)核對一下，系統(tǒng)的開票數(shù)據(jù)，再和入賬金額核對一下，未達(dá)起征點(diǎn)填在免稅銷售額里面，超過填入第1-3行。
2019-10-15 16:32:02
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