luna 追問

2019-07-13 13:58

不知道、不懂、我以前都是這樣填寫的、寫一個不含稅金額、再寫一個稅額等于153625就可以了

江老師 解答

2019-07-13 13:59

那你這樣申報也行。只能審核通過也行

luna 追問

2019-07-13 14:00

但是就是申報不成功

江老師 解答

2019-07-13 14:50

那就是，因為是需要填寫第2列的數據，申報不成功會有相關的提示信息
要不就是需要到稅務大廳進行申報

luna 追問

2019-07-13 15:24

就是這樣的提示、哪里出錯了

江老師 解答

2019-07-13 15:30

那就是收入的數據填小了，
你的實際的收入數據是153625

luna 追問

2019-07-13 15:33

嗯、我發票統計的銷售收入是153625、那究竟要怎么填寫免稅表、153625我按13%比例填寫不含稅收入和稅額、為什么申報不成功

江老師 解答

2019-07-13 15:37

關鍵是你的增值稅主表的數據140030.87的相關數據需要修改
就是這個數據必須加起來等于153625元，因為你統計的不含稅收入和稅額的數據填少了
就是增值稅申報主表的收入與稅額數據填少了
“增值稅納稅申報表       
（小規模納稅人適用） ”
看這個表