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老師問下上個季度多計提的稅金及附加，企業所得稅。這個季度在利潤表中要減下來嗎？其實上繳稅時沒有多繳納。因為這個月沒有收入，如果要減就必須填負數，要怎樣填數據
欣欣
于2019-07-13 11:49 發布 ??884次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-13 11:51
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利潤表上營業稅金及附加是252、管理費用是4972.26、利潤總額是-5224.26那企業所得稅利潤總額填-5224.26、收入0、營業成本是填0. 還是填5224（營業稅金及附加＋管理費用）
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