欣欣 追問

2019-07-13 12:03

老師問下上個季度多計提的稅金及附加，企業(yè)所得稅。這個季度在利潤表中要減下來嗎？其實(shí)上繳稅時沒有多繳納。因為這個月沒有收入，如果要減就必須填負(fù)數(shù)，要怎樣填數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-07-13 12:25

所得稅的可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)，你這個可以紅沖，附加稅等著需要交的時候再沖

欣欣 追問

2019-07-13 12:34

這個季度已經(jīng)交了3.8元營業(yè)稅金及附加，所得稅費(fèi)用38.83，而上個季度計提了7.3，所得稅費(fèi)用97.09,這個季度沒有收入，稅金及附加要填負(fù)數(shù)3.5嗎，所得稅費(fèi)用填負(fù)數(shù)58.26嗎？是這樣的嗎？謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-13 12:41

稅金及附加負(fù)數(shù)填寫不了，你可以試下

欣欣 追問

2019-07-13 13:04

填寫了印花稅這欄，稅金及附加就可以填上，但是印花稅這欄本年累計金額那不是要填上負(fù)數(shù)3.5嗎

郭老師 解答

2019-07-13 13:52

1-6月份合計，

欣欣 追問

2019-07-13 13:58

以前這欄沒有填數(shù)據(jù)，只在稅金及附加這欄填

郭老師 解答

2019-07-13 14:18

之前明細(xì)沒有填寫，現(xiàn)在也別填寫了

欣欣 追問

2019-07-13 15:02

不填明細(xì)就顯示錯誤

郭老師 解答

2019-07-13 15:16

那你之前沒有填寫不是嘛
你合計是不是負(fù)數(shù)

欣欣 追問

2019-07-13 15:26

是的，合計也是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-07-13 15:31

那你填寫這個月的，之前的不填寫

欣欣 追問

2019-07-13 15:32

那以后就一直帶有負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-07-13 15:43

你以后有正數(shù)，正數(shù)大于負(fù)數(shù)，累計就是正數(shù)

欣欣 追問

2019-07-13 16:00

好的，謝謝

郭老師 解答

2019-07-13 16:29

不用客氣的，