老師我還有一個問題 ?2017年的企業所得稅申報表中的工資與個所稅申報表中的工資不一致國稅網上出現涉稅風險提示告知書讓自查之前會計已經離職我還不太清楚

俞老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-07-13 10:32

你先看看個所稅申報表中的工資是多少，在看看企業所得稅申報表是好多，跟賬上核對，看哪里錯了！

先森環追問

2019-07-13 10:33

到了職工薪酬支出調整明細表那塊工資薪金就變成了219530.61這個數，我們家沒什么收入就是交社保工資房產土地稅，管理費用四個季度加起來就是219530.61 但不知道為什么就寫到工資薪金里面去了

先森環追問

2019-07-13 10:34

我看了一下所得稅年度申報表上面管理費用是219530.61

先森環追問

2019-07-13 10:35

憑證上是還有社保和一些房產土地還有一些信息技術維護啊差旅費啥的，但是在所得稅年度報表里管理費用和職工薪酬一樣的數字，但是在個所稅上肯定沒有這么多工資的，我也不知道自查是怎么查該如何更正？

俞老師解答

2019-07-13 10:35

職工薪酬支出調整明細表填錯了，匯算清繳申報表更正申報吧！

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