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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-13 09:14

你好
借；應收賬款 等科目    ， 貸；主營業務收入  ，應交稅費-應交增值稅

小櫻 追問

2019-07-13 09:21

但是不是免征了么？

鄒老師 解答

2019-07-13 09:30

你好，免征了就再做這個分錄
借；應交稅費-應交增值稅   ， 貸；營業外收入——增值稅減免

小櫻 追問

2019-07-13 09:36

好的哈謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-07-13 09:41

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

小櫻 追問

2019-07-13 10:44

老師，我還想問下，這個記營業外收入，記到當月，還是記到下個月。

鄒老師 解答

2019-07-13 10:49

你好，是記在季度末月

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相關問題討論
你好，小微企業只有一種是月不超過10萬季度不超過30萬免交增值稅。
2020-07-29 09:59:14
你好 借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費-應交增值稅
2019-07-13 09:14:04
你好，是的，未超過30萬元，直接填寫減免稅10欄
2020-04-16 09:33:46
你好，填寫在小微企業免稅銷售額欄次
2017-07-15 11:38:45
你好，你單位增值稅是按季度申報吧
2019-07-29 21:34:56
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