合肥易必優電子客服二 追問

2019-07-12 22:18

但是這樣這個月的管理費用就成了負數，在利潤表里應該怎么填

蔣飛老師 解答

2019-07-12 22:19

你好！

需要和管理費用其他金額合計填入利潤表的

合肥易必優電子客服二 追問

2019-07-12 22:21

這個月其他的費用不多，合計過了，但還是負數

蔣飛老師 解答

2019-07-12 22:28

你好！
那就填寫負數的，沒有影響的

合肥易必優電子客服二 追問

2019-07-12 22:32

但是校驗通不過

合肥易必優電子客服二 追問

2019-07-12 22:34

合肥易必優電子客服二 追問

2019-07-12 22:35

那這個負數我可以填在15、16、17、
哪一行里面

蔣飛老師 解答

2019-07-12 22:43

不然就填入營業外收入

蔣飛老師 解答

2019-07-12 22:43

不填入管理費用負數了

合肥易必優電子客服二 追問

2019-07-12 22:45

那我這個分錄和賬簿也要重新填嗎

蔣飛老師 解答

2019-07-12 22:47

你好！

是的。

蔣飛老師 解答

2019-07-12 22:48

借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額） 
貸:營業外收入

合肥易必優電子客服二 追問

2019-07-12 22:52

那我這個是五月的費用，這怎么改啊

蔣飛老師 解答

2019-07-12 23:00

可以做個調賬分錄
借：管理費用
貸：營業外收入

合肥易必優電子客服二 追問

2019-07-12 23:05

但是這個調在幾月呢，這個負數費用本來是五月，六月的賬我也登記賬簿了，也都本月合計了，就是在申報財務報表的時候，管理費用填負數過不了，那要是在這個月調，但是五月的財務報表還是沒法填啊

蔣飛老師 解答

2019-07-12 23:06

可以做在6月份的。

蔣飛老師 解答

2019-07-12 23:08

或者就記在7月，記著有這個差異就可以了。影響不大的

合肥易必優電子客服二 追問

2019-07-12 23:08

那五月的還是負數，那財務報表怎么填呢，

蔣飛老師 解答

2019-07-12 23:09

以上兩種方式，選擇一個就可以了

合肥易必優電子客服二 追問

2019-07-12 23:13

那是說直接把五月財務報表管理費用填正數，把抵減的填在營業外收入里，五月不調賬，在七月做一筆借:管理費用，貸:營業外收入的分錄嗎

蔣飛老師 解答

2019-07-12 23:18

你好！

可以的

合肥易必優電子客服二 追問

2019-07-13 18:45

那以后有管理費用了，還要不要把這個營業外收入在調到管理費用

蔣飛老師 解答

2019-07-13 18:50

你好！

不用了