海綿呀 追問

2019-07-12 21:06

我知道是用其他應付款這個科目。
      1  借:銀行存款 64500
             其他應付款50000
             貸:主營業務收入 14500
     2   借:庫存現金65000
               貸:銀行存款    65000
     3   借:其他應付款  50000
               貸:庫存現金  50000
具體是這樣嗎

QQ老師 解答

2019-07-12 21:16

你好，計入其他應付款的話不確認收入。不是，后來功夫又給你們重新打款了嗎？那筆計入主營業務收入。

海綿呀 追問

2019-07-12 21:21

那里我把貸方寫成了借方。是借銀行存款64500  貸其他應付款50000    主營業務收入14500
這就是重新打款的呀

QQ老師 解答

2019-07-12 21:29

您好，當時的時候5萬元已經確認收入了嗎？

海綿呀 追問

2019-07-12 21:30

沒有

QQ老師 解答

2019-07-12 21:34

您好，那的話應該按全額確認收入不是按差額。

海綿呀 追問

2019-07-12 22:21

如果把這筆過賬的6萬多作為主營業務收入，那你處理還要付給客戶的五萬，而且之前預收的五萬怎么辦。把這一萬多作為主營業務收入，再把之前預收的五萬轉為主營業務收入不可以嗎

QQ老師 解答

2019-07-12 22:25

你好，當時預收時你怎么做的賬務處理？