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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-12 17:21

你好!
你們連快遞費一起開票嗎

~蕙楠~ 追問

2019-07-12 17:25

因為是小額,沒有開票,直接無票收入的

蔣飛老師 解答

2019-07-12 17:28

那快遞費也算你們收入了

~蕙楠~ 追問

2019-07-12 17:37

那快遞費是不是也要計增值稅?

蔣飛老師 解答

2019-07-12 17:42

你好!

是的。

~蕙楠~ 追問

2019-07-12 17:47

那我成本怎樣做?把快遞費做進成本嗎?我快遞費也沒有發票啊

蔣飛老師 解答

2019-07-12 17:51

支付的快遞費算成本的(需要提供發票)

~蕙楠~ 追問

2019-07-12 17:54

快遞小哥沒有給發票,那我是不是只能按支付價算成本,那個增值稅就不能算進去?

~蕙楠~ 追問

2019-07-12 18:10

老師,我舉個例子你幫我看看:
7月1日阿里平臺發出一筆商品,我先墊付10元快遞費,7月8日客戶確認收貨,商品單價4元/件,一共50件,含稅收入:200元,成本含稅價:95元。那我的分錄是這樣做嗎:
7月1日  借:發出商品 95  
貸:庫存商品 95           
7月8日,確認收入  
借:其他貨幣資金—支付寶賬號 210   貸:主營業務收入   194.17   
主營業務收入-運費   10        
應交稅費-增值稅  5.83(貨稅)+0.03(快遞增稅)

~蕙楠~ 追問

2019-07-12 18:12

結轉成本:
借:主營業務成本   95
        主營業務成本—運費    10
貸:發出商品    95
       庫存現金    10

~蕙楠~ 追問

2019-07-12 18:12

老師,整個業務流程是這樣嗎?因為發貨時候我現金代支付運費先的

蔣飛老師 解答

2019-07-12 18:17

你好!

對的。

~蕙楠~ 追問

2019-07-12 18:20

我這樣的業務分錄正確是吧?

蔣飛老師 解答

2019-07-12 18:20

你好!

是的。

~蕙楠~ 追問

2019-07-12 18:38

好的,謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-07-12 18:42

不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
你好! 你們連快遞費一起開票嗎
2019-07-12 17:21:58
你好,借;其他貨幣資金,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅 需要按收到的口罩款和快遞費全額來確認收入
2020-06-02 21:30:04
你好,阿里巴巴主要是通過買家把款打給他們(下單的付款的時候),過一段時間(買方確認收貨了)才把款項打給賣家,通過時間差,金額大在銀行取得的利息收入
2019-12-10 15:46:28
你好,運費是你們承擔還是對方成的?
2021-08-04 13:09:10
同學你好 這個沒有哦
2021-04-01 12:07:32
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