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尊敬的戰斗機
于2019-07-12 16:04 發布 ??573次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-12 16:04
你好,需要填寫減免稅額明細表,在本期發生,本期應抵扣,期末余額填寫購買金稅盤的金額
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老師,金稅盤統計的進項稅與增值稅納稅申報表上差了一分錢,是以增值稅申報表上為主嗎?
答: 您好 增值稅申報表上數據可以手工修改么 不能的話就按申報表的為準
老師,首次購買金稅盤開的票在增值稅主表需要填寫抵扣的稅額嗎,沒有收入,也沒有別的進項稅,這個月不需要繳納增值稅
答: 你好,需要填寫減免稅額明細表,在本期發生,本期應抵扣,期末余額填寫購買金稅盤的金額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅繳納是在金稅盤里面做,增值稅附加也在金稅盤吧?
答: 您好,增值稅開票是在金稅盤里面開具的,申報繳納是在國稅局網站上
稅金計提繳納結轉的如下會計分錄是否有問題,結轉銷項稅,借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅。結轉進項稅額,借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額。如果銷項大于進項需要繳納稅金,計提稅金 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅。繳納時 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。月末結轉損益,借:本年利潤 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅。
討論
增值稅進項稅55120.67增值稅銷項稅77719.08,本月要繳納的增值稅22598.41如何結轉增值稅?
增值稅申報表的主表上應繳納增值稅是4493.12元 但是銀行回單上有兩個增值稅的加納金額
購買稅控盤增值稅進項,增值稅申報表數據如何填呢?
增值稅申報表主表 怎么看出已經繳納的增值稅
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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