老師你好，接受新公司時遇到一個棘手的問題，老板名下有2家公司，A公司與B公司，客戶C把款打到A公司銀行賬戶，B公司給客戶C開票發(fā)票，此業(yè)務(wù)是17年發(fā)生，對于老板來說錢已收到，發(fā)票已經(jīng)開出去，但是賬上不平，查了明細(xì)賬才發(fā)現(xiàn)此類錯誤，我現(xiàn)在要調(diào)整的話，A公司和B公司該如何調(diào)整呢

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-07-12 16:39

賬上不平，現(xiàn)在是哪里有余額呢

不如放肆的笑追問

2019-07-12 16:43

B公司開出去發(fā)票，借：應(yīng)收賬款-C公司貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) A公司收到款，借：銀行貸：應(yīng)收賬款-C公司，兩張都有應(yīng)收賬款余額，B公司在借方，A公司在貸方

陳詩晗老師解答

2019-07-12 16:47

A和B有其他債權(quán)債務(wù)往來嗎

不如放肆的笑追問

2019-07-12 16:49

可以說有，兩個公司賬戶偶爾會來回轉(zhuǎn)一下錢，不多，一年有那么幾筆，都記在其他上面啦

不如放肆的笑追問

2019-07-12 16:55

但是只有資金往來，轉(zhuǎn)過去沒多久就會還回來的，期末一般都沒有余額的

陳詩晗老師解答

2019-07-12 18:18

你這個只能是通過其他的往來款項來平賬。
你這樣是平不了帳的，款項這樣支付了是事實

不如放肆的笑追問

2019-07-12 18:20

請問老師這兩個公司的分錄我該怎么做呢

陳詩晗老師解答

2019-07-12 18:32

你應(yīng)該是，b收到款項時
借：銀行存款
其他應(yīng)付款～A

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

相似問題

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产