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1.計提工資的時候 沒有把社保公積金部分列出來直接計提了總金額 要修改嗎 2..計提工資時，列的社保公積金的金額是公司部分嗎
你算哪塊小餅干
于2019-07-12 11:12 發布 ??886次瀏覽
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汪晨老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2019-07-12 11:14
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計提社保公積金和發放公積金，計提工資和發放工資的分錄
答： 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
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