知足常樂 追問

2019-07-11 22:18

這個沒關系嗎？可不可以申請退款？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 22:20

你好！ 
 
也可以申請退稅的

知足常樂 追問

2019-07-11 22:26

好的，老師再問一下小規模納稅人取得未開票收入，季度未超過30萬，開具增值稅普通發票不到2萬，需要繳納增值稅嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 22:29

需要交納增值稅的。合計金額超出30萬了

知足常樂 追問

2019-07-11 22:34

未開票收入只有十幾萬，開票收入不到2萬，這個怎么超過三十萬了？怎么需要繳納增值稅呢？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 22:37

如果未開票收入只有十幾萬，就沒有超30萬，那就免稅了

知足常樂 追問

2019-07-11 22:45

未開票收入是不是應該填在申報表的（一）應征增值稅不含稅銷售額（3%）一欄內，加上（三）稅控器開具的普通發票不含稅銷售額，結果填在小微企業免稅銷售額一欄中，十幾萬的數額卻帶出來的有稅款是怎么回事兒？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 22:47

把合計不含稅金額填寫在第10欄，其他地方不用填數字的

知足常樂 追問

2019-07-11 22:54

未開票收入在做會計憑證時，有特別的要求嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 22:55

沒有，正常做分錄就可以了

知足常樂 追問

2019-07-11 22:56

好的，謝謝老師指點

蔣飛老師 解答

2019-07-11 23:02

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。