麗 追問

2019-07-11 21:31

麻煩問下怎么能是營業外收入呢？我實際就不用交的

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:32

請問您是小規模納稅人么

麗 追問

2019-07-11 21:33

是一般納稅人

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:33

那請問是什么情況計提了不需要交稅？

麗 追問

2019-07-11 21:33

我實際開的票是借應收賬款，貸主營業務收入，貸應交稅費

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:34

那這個銷項稅額如果沒有進項抵扣 需要繳納啊

麗 追問

2019-07-11 21:35

我這個是勞務派遣公司，這個票開出來的是工資，都是成本！

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:41

意思是您收到對方單位的工資 代發放 然后開具了工資發票？

麗 追問

2019-07-11 21:43

對

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:44

那不需要繳納的稅款可以沖減主營業務成本

麗 追問

2019-07-11 21:47

明白了！謝謝！那就是！借主營業務成本，結應交稅費，貸應付職工薪酬？

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:49

是的 分錄這么寫可以的

麗 追問

2019-07-11 21:49

好的，謝謝！

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:50

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快