老師，我想請問一下，前期2018年11月到2019年到目前為止每月計提的房租和物業費我都是含稅計提的，七月我拿到增值稅專用發票，我前期的已經計提了，現在七月怎么做賬呢

點~玲老師

職稱：中級會計師

2019-07-11 18:57

相當于多計提了稅額部分，你把稅額這部分沖減掉。

Yolanda 追問

2019-07-12 10:23

會計分錄這樣做可以嗎？
借：應交稅費待認證進項   300
貸：管理費用—房租費     -100
                         —物業費    -200

Yolanda 追問

2019-07-12 10:23

管理費用用紅字負的可以嗎？

點~玲老師解答

2019-07-12 14:48

可以的，費用科目放借方紅字

Yolanda 追問

2019-07-12 14:52

好的

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