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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-11 16:59

1.是的,那利潤總額就填寫負數(shù),按你利潤表上面1-6月累計數(shù)填寫2.是銀行余額,你申報所得稅錯誤還是啥錯誤

DQL 追問

2019-07-11 17:06

申報金額錯了,全部是零申報,實際有銀行余額

DQL 追問

2019-07-11 17:09

老師,租賃或者維修公司都是只有計提的人工工資、銀行扣費、社保、刻章及購買金稅盤等費用,都是期間費用,都不填到企業(yè)所得稅季報表里的“營業(yè)成本”?兩個公司都是新企業(yè),暫時沒有任何的業(yè)務發(fā)生。

maize老師 解答

2019-07-11 17:18

這個填寫利潤總額,沒有收入你收入和成本欄次都填寫0,你去你申報成功界面去看下看有更正刪除作廢按鈕么,沒有就需要去大廳更正

DQL 追問

2019-07-11 17:21

有“申報更正”,直接點進去,更正申報就可以了,是嗎?那利潤總額填寫的是利潤表的凈利潤,是嗎?

maize老師 解答

2019-07-11 17:52

是的,后面不是,利潤總額就是利潤總額

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相關問題討論
預交只要,借,應交稅費~應交所得稅,貸,銀行存款 不用計提的,申報還是按利潤總額申報
2019-10-21 17:15:06
你好,應該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
你好,是利潤表上的利潤總額 ,沒有減所得稅費用的
2019-10-17 14:31:49
你好,需要申報企業(yè)所得稅的,只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
你好,所得稅申報表只需要填寫營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額數(shù)據(jù) 利潤表的所得稅費用在所得稅申報表的實際應補退稅額欄次體現(xiàn)
2020-07-09 11:39:06
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