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Sunshine囡
于2019-07-11 16:20 發布 ??1849次瀏覽
蓓蓓老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務師
2019-07-11 16:21
您好,這個數據是需要在主表手動填寫的
Sunshine囡 追問
應該填寫在主表的哪個地方呢?
蓓蓓老師 解答
2019-07-11 16:27
在主表的應納稅額減征額那一欄填寫
2019-07-11 16:32
保存主表時提示這個,是為什么呢?
2019-07-11 16:38
繼續保存試一下,每個地區的操作會有差異,我給的是江蘇省的申報操作方式
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稅控設備抵扣增值稅,填寫“增值稅附表4”第1行和“增值稅減免稅申報表”,再手工填寫增值稅主表第23行“應納稅額減征額”。是這樣操作的嗎?
答: 您好,您說的非常正確
一般納稅人,增值稅申報表中附表四中有增值稅稅控設備稅額遞減,增值稅減免稅申報明細表也有稅控設備抵扣?那么稅控盤抵扣我應該填寫到哪個附表?
答: 你好,是的。和進項一起抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在填增值稅納稅申報表,稅控設備抵減,附表四和主表23欄都填了,《增值稅減免稅申報明細表》不會填,
答: 屬于減稅項目,填寫對應信息即可
增值稅小規模附加稅附表增值稅稅額大于主表應納稅額
討論
增值稅申報表附表四稅控服務費暫時沒抵扣,在增值稅主表中體現嗎
尊敬的納稅人增值稅小規模附加稅附表城市維護建設稅增值稅稅額大開主表應補退稅額,請核實
老師主表一的13欄上期留抵稅額和附表(四)增值稅稅控專用設備費和技術維護費有關系嗎
老師你好 請問稅控設備資料統計表中增值稅普通發票的銷項正廢金額需要填列在增值稅附表一里嗎?
蓓蓓老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
★ 4.94 解題: 116 個
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Sunshine囡 追問
2019-07-11 16:21
蓓蓓老師 解答
2019-07-11 16:27
Sunshine囡 追問
2019-07-11 16:32
Sunshine囡 追問
2019-07-11 16:32
蓓蓓老師 解答
2019-07-11 16:38