鹿山歲 追問

2019-07-11 15:58

哦哦哦 明白了 如果是盈利 那費用類 是要 借主營業(yè)收入 貸本年利潤  以及費用類 是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-07-11 16:02

你好，是的，是這樣的

鹿山歲 追問

2019-07-12 15:04

老師 在嗎 請教一個 問題，暫估企業(yè)所得稅的成本票，在第二季度收到票之后，票還是要認證并且報稅的吧？

鄒老師 解答

2019-07-12 15:09

你好，取得專用發(fā)票就需要認證做增值稅申報的

鹿山歲 追問

2019-07-12 15:11

老師，這個票前提是用于沖掉第一季度的成本票暫估的

鄒老師 解答

2019-07-12 15:15

你好，沖掉第一季度的成本票暫估也不影響進項發(fā)票的認證啊

鹿山歲 追問

2019-07-12 15:17

有老師回復我說  用于抵扣第一季度的成本票不可以認證不可以抵扣進項稅額 ，我都要崩潰……了 老師

鄒老師 解答

2019-07-12 15:25

你好，不可以抵扣的依據是？

鹿山歲 追問

2019-07-12 15:26

估計老師領會錯我的意思了.那老師那個稅負率 是進項稅額一直有所得，會影響稅負率是嗎？

鄒老師 解答

2019-07-12 15:34

你好，是增值稅稅負率？

鹿山歲 追問

2019-07-12 15:40

企業(yè)所得稅負率

鄒老師 解答

2019-07-12 15:46

你好，這個只是影響增值稅稅負率
不影響企業(yè)所得稅稅負率的

鹿山歲 追問

2019-07-12 15:48

啊 那我在6月份不認證我收到的發(fā)票，就不會影響這個稅負率，但是這個票我遲早要認證的。并且就算我不認證這個發(fā)票，我就沖掉這個暫估，可是憑證后面也不用貼發(fā)票。那怎么知道我到底有沒有收到發(fā)票呢？

鄒老師 解答

2019-07-12 15:49

你好，可以通過翻看憑證看是否有取得發(fā)票的