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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-11 15:05

您好
根據您資產負債表的資產總計金額填寫

uil 追問

2019-07-11 15:07

但是我看上次申報的期初是54.2，我的負債表里面期初是53.79，對不上數據

uil 追問

2019-07-11 15:09

您看看我給截圖的資產負債表，跟企業所得稅的數據

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:11

季初是上季度填寫后 這個季度自動帶入的 自己不好修改  
您季末資產總額現在按資產負債表填期末數填寫
53795.81/10000=5.379581萬元 也不對啊

uil 追問

2019-07-11 15:14

那我這個應該怎么處理

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:15

您6月份的資產負債表資產總額期末數填到期末資產總額

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，小規模納稅人的企業所得稅，查賬征收的話，房租費是可以企業所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好，也是25%，符合條件的小型微利企業實際執行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
你好，稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬，成本8萬，利潤總額1萬 你就根據這個填寫所得稅申報表申報，所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2020-04-07 10:31:23
小型微利企業利潤100萬以內的，稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
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