繁榮的鏡子 追問

2019-07-11 15:17

房租還要攤銷的啊。

答疑蘇老師 解答

2019-07-11 15:25

你好 你可以先計入預付賬款 再按月攤銷 年初到這個月可以一次攤銷 剩下的月份按月攤銷

繁榮的鏡子 追問

2019-07-11 15:31

能把整個分錄告訴我嗎。就是老總那發票報銷到待攤！包括押金分錄

答疑蘇老師 解答

2019-07-11 15:42

你好 押金分錄 借 其他應收款 貸其他應付款-老板 借 其他應付款-老板 貸 庫存現金   房租分錄 借 預付賬款 貸其他應付款-老板 借其他應付款-老板 貸 庫存現金  再借管理費用（1-本月）貸預付賬款 以后每月借管理費用 貸預付賬款

繁榮的鏡子 追問

2019-07-11 15:48

所以這個月要做以上全部分錄對嗎

答疑蘇老師 解答

2019-07-11 15:51

你好 是的 要做這些分錄

繁榮的鏡子 追問

2019-07-11 15:57

上個月收預收款一千，這個月收到尾款一千二并開了普票。這個月如何做賬。上個月做的是 借  庫存現金  貸 預收賬款

答疑蘇老師 解答

2019-07-11 16:00

你好 這個月 借 庫存現金 預收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費

繁榮的鏡子 追問

2019-07-11 16:04

這樣嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-07-11 16:07

你好 不是的 直接  借 庫存現金 預收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費

繁榮的鏡子 追問

2019-07-11 16:14

這樣是嗎？直接就把上個月預收也給沖了

答疑蘇老師 解答

2019-07-11 16:16

你好 是的 你的分錄正確

繁榮的鏡子 追問

2019-07-11 16:18

然后我把這個兩千二放到銀行，就直接  借 銀行存款 貸  庫存現金  對吧！是不是一定要存入對公，不然就是坐支？

答疑蘇老師 解答

2019-07-11 16:23

你好 是的 你的理解正確

繁榮的鏡子 追問

2019-07-11 16:24

好的，謝謝你老師！給了我很大的幫助

答疑蘇老師 解答

2019-07-11 16:26

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