愛寶寶 追問

2019-07-11 14:43

小黎老師好！我發(fā)現(xiàn)我填寫的第一季度與第二季度的申報(bào)表有錯(cuò)，可否教我怎么填寫，我把一、二季度的利潤(rùn)表與企業(yè)所得稅申報(bào)表截圖給你，截圖一是三月份的利潤(rùn)表，截圖二是一季度的申報(bào)表，，截圖三是六月份的利潤(rùn)表，截圖四是二季度的申報(bào)表，謝謝老師！

愛寶寶 追問

2019-07-11 14:43

愛寶寶 追問

2019-07-11 14:43

愛寶寶 追問

2019-07-11 14:44

愛寶寶 追問

2019-07-11 14:44

小黎老師 解答

2019-07-11 14:51

您好，營(yíng)業(yè)收入填每個(gè)季度末的累計(jì)數(shù) 收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本  稅金附加就是報(bào)表上的數(shù)據(jù)，利潤(rùn)總額也是報(bào)表上的數(shù)據(jù)

愛寶寶 追問

2019-07-11 15:25

我一季度的申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本數(shù)報(bào)成本+各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)了，填多了，怎么辦

小黎老師 解答

2019-07-11 15:29

你好，沒事，這個(gè)月改過來就行了

愛寶寶 追問

2019-07-11 15:38

你說改過來的意思是照六月利潤(rùn)表的數(shù)填寫二季度申報(bào)表就可以了是嗎

小黎老師 解答

2019-07-11 15:55

你好，是的，6月份季度按照實(shí)際累計(jì)數(shù)填寫

愛寶寶 追問

2019-07-11 17:02

申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 +稅金附加，對(duì)嗎

小黎老師 解答

2019-07-11 17:04

您好，不含稅金及附加的

愛寶寶 追問

2019-07-11 17:36

申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 ，對(duì)了嗎
因?yàn)榭吹侥阒暗男畔⒂袪I(yíng)業(yè)稅金及附加

小黎老師 解答

2019-07-11 17:37

您好，不會(huì)吧 營(yíng)業(yè)成本就是 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 和其他業(yè)務(wù)成本。那可能是學(xué)員問怎么計(jì)算所得稅 我告訴他按照利潤(rùn)表上科目減的時(shí)候是含稅金及附加  但是在申報(bào)的時(shí)候不是在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面 的

愛寶寶 追問

2019-07-11 17:39

好的，我明白了，謝謝小黎老師！

小黎老師 解答

2019-07-11 17:56

不用謝，祝您生活愉快。記得給我5星好評(píng)呀