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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-11 14:30

沒有發票回來么,你處理你處理啥,你咋處理的?

1147420508 追問

2019-07-11 14:31

沒有發票回來,直接在匯算清繳交稅了?

maize老師 解答

2019-07-11 14:38

是的,沒有發票回來是交稅,但是你分錄還是一樣做賬實際發生就可以做賬

1147420508 追問

2019-07-11 14:40

怎么做呢?

maize老師 解答

2019-07-11 14:42

你之前暫估不是做么,你做啥分錄啊

1147420508 追問

2019-07-11 14:44

你意思是說之前暫估的金額,在匯算清繳付了,不處理,直接做實際交稅分錄就行了對吧

maize老師 解答

2019-07-11 14:48

對 我的是這個意思,實際發生按實際做就可以

1147420508 追問

2019-07-11 14:53

.繳納年度匯算清應繳稅款

借:應交稅金--應交企業所得

貸:銀行存款  只做這個分錄嗎?

maize老師 解答

2019-07-11 15:14

是的,繳納是做這個分錄

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相關問題討論
沒有發票回來么,你處理你處理啥,你咋處理的?
2019-07-11 14:30:30
你好, 如果計提多了,多的部分不可以稅前扣除的(這是稅務上的規定,直接填寫納稅申報表就可以了,不用做會計分錄的)
2019-12-25 14:45:54
你好,如果取得不了的發票需要調增處理的
2020-05-14 15:54:44
你好 要看是什么業務 才好判斷寫表
2020-05-09 16:03:51
影響的,相當于收入減少了,要調增的。
2020-05-14 15:13:07
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