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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-11 14:30

沒有發票回來么，你處理你處理啥，你咋處理的？

1147420508 追問

2019-07-11 14:31

沒有發票回來，直接在匯算清繳交稅了？

maize老師 解答

2019-07-11 14:38

是的，沒有發票回來是交稅，但是你分錄還是一樣做賬實際發生就可以做賬

1147420508 追問

2019-07-11 14:40

怎么做呢？

maize老師 解答

2019-07-11 14:42

你之前暫估不是做么，你做啥分錄啊

1147420508 追問

2019-07-11 14:44

你意思是說之前暫估的金額，在匯算清繳付了，不處理，直接做實際交稅分錄就行了對吧

maize老師 解答

2019-07-11 14:48

對 我的是這個意思，實際發生按實際做就可以

1147420508 追問

2019-07-11 14:53

.繳納年度匯算清應繳稅款

借:應交稅金--應交企業所得

貸:銀行存款  只做這個分錄嗎？

maize老師 解答

2019-07-11 15:14

是的，繳納是做這個分錄

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相關問題討論
沒有發票回來么，你處理你處理啥，你咋處理的？
2019-07-11 14:30:30
你好， 如果計提多了，多的部分不可以稅前扣除的（這是稅務上的規定，直接填寫納稅申報表就可以了，不用做會計分錄的）
2019-12-25 14:45:54
你好，如果取得不了的發票需要調增處理的
2020-05-14 15:54:44
你好 要看是什么業務 才好判斷寫表
2020-05-09 16:03:51
影響的，相當于收入減少了，要調增的。
2020-05-14 15:13:07
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