玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 14:25

小規模納稅人應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這樣設置可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:31

小規模納稅人不設置三級科目  這樣應交稅費-應交增值稅  就可以了

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 14:33

那本月應繳的分錄是借應交稅費-應交增值稅貸應交稅費-未交增值稅就可以了？

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:34

本月應繳納的計入應交稅費-應交增值稅

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 14:35

貸方是應交稅費-未交增值稅對吧？

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:36

小規模納稅人
借：應收賬款等
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
繳納的時候
借：應交稅費-應交增值稅
貸：銀行存款

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 14:54

老師，之前沒有做賬，報表上沒有應交稅費，現在我要怎么建賬？

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:57

您財務報表上沒有應交稅費科目？還是沒有余額

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 15:00

沒有余額的，小規模是不用把應交增值稅轉到未交增值稅的嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:02

小規模不用把應交增值稅轉到未交增值稅的

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 15:06

之前按照報表試算平衡了，沒有應交稅費余額的，但是現在做分錄出現負數，保存不了

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:08

您本期有沒有做銷售收入

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 15:12

還沒有

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:14

那您期初有應交增值稅 應該錄入的啊 沒有期初的話 現在繳納了錄入 科目不平啊

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 15:15

之前他們做的報表就是沒有應交增值稅，我錄入的話試算不平衡，不知道怎么弄平衡？

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:16

那您看下對方確認收入分錄怎么寫的

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 15:17

他們沒有做賬，數據都瞎編的

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:18

我也是郁悶 那您現在不得平 只好先做一筆分錄 感覺好亂啊 
借：營業外支出
貸：應交稅費——應交增值稅