謙讓的螞蟻 追問

2019-07-11 13:09

那我是要從一月份開始反結轉從一月份補起，還是可以從本月做賬目調整呢

meizi老師 解答

2019-07-11 13:30

你好 你每月或者季度在申報了的 你就在本月調整吧  不然還得改報表

謙讓的螞蟻 追問

2019-07-11 13:34

本月改如何改，調整的會計分錄是怎么樣的。

meizi老師 解答

2019-07-11 13:44

你好 你之前是怎么做的 我看看

謙讓的螞蟻 追問

2019-07-11 13:49

我之就是借現金/銀行存款，貸主營業務收入

謙讓的螞蟻 追問

2019-07-11 13:50

然后稅金那里就沒做，以為沒達到起征點可以不用做稅金那一部分

meizi老師 解答

2019-07-11 14:00

你好 1月開始 今年的話 你就紅沖  借主營業務收入 貸銀行存款或者庫存現金 沖掉 之后做一筆 借銀行存款或者庫存現金貸主營業務收入 應交稅費即可

謙讓的螞蟻 追問

2019-07-11 14:24

就是匯總之前幾個月的收入來沖么

meizi老師 解答

2019-07-11 14:35

你好 是的 你不是說從1月開始就有這樣的情況 你就匯總做一筆 后面附一個明細單就行