紫茗 追問

2019-07-11 11:06

季度收入242073.84，專票開了170218.42

江老師 解答

2019-07-11 11:09

這個季度的收入小于30萬元，享受免稅的政策，增值稅專用發票的數據填寫在第2行，第1行。專用發票不免稅，普通發免稅填寫在第10行，第9行；再將交的稅填寫在預交稅款中，最后不補稅了。

紫茗 追問

2019-07-11 11:09

季度收入242073.84，專票21651.46

江老師 解答

2019-07-11 11:10

季度收入就是含了專用發票的收入，也是上面的填寫方式。
按不含稅的收入數據填寫

紫茗 追問

2019-07-11 11:14

就是最后專票也是不交稅唄？

紫茗 追問

2019-07-11 11:18

老師，你看一下照片

江老師 解答

2019-07-11 11:18

專用發票是代開發票時已交稅，如果是自己開具發票，需要交稅

紫茗 追問

2019-07-11 11:24

自己開的專票，本期預繳稅額還填數嗎？

紫茗 追問

2019-07-11 11:24

那個比對異常有問題嗎？附表還填嗎？

江老師 解答

2019-07-11 11:28

自己開的專用發票，就不存在本期預交稅款。不用填寫預交稅款，因為沒有交稅的狀態。就是需要補稅

紫茗 追問

2019-07-11 11:30

提示我比對異常，主表第一欄應大于等于2加3欄

江老師 解答

2019-07-11 11:35

這個需要按不含稅的金額填寫，可以截釁我幫助你處理一下

紫茗 追問

2019-07-11 11:36

？

江老師 解答

2019-07-11 11:37

就是截圖上傳，幫助你處理一下。

紫茗 追問

2019-07-11 11:41

紫茗 追問

2019-07-11 11:41

已上傳

江老師 解答

2019-07-11 11:48

第3行數據刪除，就可以了

紫茗 追問

2019-07-11 11:50

附表1的扣除那個是啥意思

紫茗 追問

2019-07-11 11:50

第三行的數據是系統帶出來的呀

江老師 解答

2019-07-11 11:59

那就是修改第一行的數據，第一行的數據就是第二行與第三行的數據相加

紫茗 追問

2019-07-11 12:00

第一行數據修改完，應交稅額就變了

紫茗 追問

2019-07-11 12:01

第一行數據修改完，應交稅額就變了

紫茗 追問

2019-07-11 12:01

第一行數據修改完，應交稅額就變了

江老師 解答

2019-07-11 12:04

你們不屬于查賬征收的企業吧?就是不屬于免稅的企業