美美我要考證 追問

2019-07-11 10:56

可是其他應收款只記在一個項目里，別的項目不在一個賬套里？

小黎老師 解答

2019-07-11 11:00

您好，你們是一個個項目一個個帳套？

美美我要考證 追問

2019-07-11 11:03

對，之前那個會計是這樣記得，我也是剛接手，比如借條是15萬全記賬在安陽，可是買回的材料有1萬元用在開祥，可開祥并沒有掛有他的其他應付款？

小黎老師 解答

2019-07-11 11:06

您好，這種情況也沒關系 你另外一個帳套幾個其他應付款 備注誰 哪個項目  這樣 幾個項目帳套合并的時候自然就消掉了

美美我要考證 追問

2019-07-11 11:07

賬套怎么合并，那是不是得自己拿筆記本記呢？

小黎老師 解答

2019-07-11 11:09

您好，這種情況是的呢。帳套合并就是期末把每個項目帳導出來合并報表啊

美美我要考證 追問

2019-07-11 11:10

別的項目付了款記得是現金走，在這個里記得是其他應付款，那比如這14萬，借其他應付款，貸其他應收款，那用別的項目的一萬怎么下其他應收款，我剛入門，真的是繞不過這個彎，還請老師麻煩指點？

美美我要考證 追問

2019-07-11 11:12

這說到合并報表就更暈啦？

小黎老師 解答

2019-07-11 11:17

您好，你給兩個具體事項的分錄 你們之前做的 你這樣說我看不懂

美美我要考證 追問

2019-07-11 12:50

15萬借條，因為我忘記下借條，借條全部掛在安陽，所以安陽做的是，
借：在建工程140000
貸：其他應付款140000
借：其他應付款  140000
貸：其他應收款140000
剩下1萬，借條買的材料用到了開祥，因為我不知道得下借條了
借：在建工程    10000
貸：庫存現金   10000，
老師這樣懂了嗎，我應該怎么做？

小黎老師 解答

2019-07-11 12:55

你好，我看下下午回復你

小黎老師 解答

2019-07-11 13:43

你好，為什么要做借：其他應付款 140000
貸：其他應收款140000 這個分錄？

美美我要考證 追問

2019-07-11 14:11

因為這個賬戶里的錢都是老板娘打進來的

美美我要考證 追問

2019-07-11 14:11

因為我之前沒有下了借條

小黎老師 解答

2019-07-11 14:16

您好，你們不同的項目都是有不同的賬號？

美美我要考證 追問

2019-07-11 14:37

掛靠資質不同的有不同的賬目

小黎老師 解答

2019-07-11 14:43

您好，第一個分錄計入在建工程也有問題，既然這個14萬也有其他項目用的 就不可以全部計入這個項目了

美美我要考證 追問

2019-07-11 14:56

總共是15萬，這個項目記了14萬，另外1萬是記到別的項目？

小黎老師 解答

2019-07-11 14:58

你好，終于看懂了，那你就當作那個1萬還回來了，另外一個項目走現金就好了

美美我要考證 追問

2019-07-11 14:58

那老師能寫一下分錄嗎？

小黎老師 解答

2019-07-11 15:00

你好，你這個分錄就按照你現在寫的就可以了。你安陽賬上也沒掛15萬 就這樣可以了