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薇薇
于2019-07-11 10:08 發布 ??1895次瀏覽
點~玲老師
職稱: 中級會計師
2019-07-11 11:21
重新開的16個點的藍字和紅字16個點都確認收入,剛好抵消,不影響賬務,開的17個點的紅字也確認負數收入,沖之前的藍字17個點
薇薇 追問
2019-07-11 11:46
這個是跨年的退貨了,那能沖減當月主營業務成本嗎?還是要做以前年度損益調整啊?
點~玲老師 解答
2019-07-11 11:47
用以前年度損益調整代替
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小規模納稅人開得發票現在升級一般納稅人怎么開紅字發票
答: 小規模納稅人開具的發票不能通過升級后的金稅系統開具紅字發票;
一般納稅人開紅字發票,需要沖紅的是以前小規模納稅人時的一張3%的發票,這紅字怎么開
答: 您好,可以直接在開票軟件里開,如果不能開的話,先在開票軟件里提交開具紅字發票信息表,按3%的稅率提交,經批準后再開。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人請問紅字發票如何報稅
答: 一般系統在下一期的申報表中回自動帶出來負數
老師,您好,我是一般納稅人,我公司4月份開了普票,后貨物被退回,6月又開了紅字發票,還開了一張正數發票,我申報時在開具其他發票那填的紅字發票和正常發票的合計數,可是數據返回信息說附表一第三列填報異常,我該怎么申報呢
討論
公司是一般納稅人在,購進一批貨物,19年12月銷售了貨物,并結轉了成本,在2020年2月,對方給我們的返利,我們抵扣了發票,開了紅字發票,那么在2020年,成本本應當要做負數的,是這樣嘛
我司一般納稅人。屬于購買方,現已購買方的名義申請了紅字發票,這個怎么做賬。
老師,請問,我是銷售方,一般納稅人,今年一月份開的有一張專票有問題,忘記作廢了,現在才發現,可能購貨方也抵扣了,是要和購貨方溝通先開紅字信息表,還是我先開紅字發票啊?
老師,就是我們是一般納稅人,開了一個店,現在打算不做了,把這些貨退回去,銷售方叫我們開紅字申請表,她才給我們開紅字發票,怎么弄這個申請表呀
點~玲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.93 解題: 2628 個
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薇薇 追問
2019-07-11 11:46
點~玲老師 解答
2019-07-11 11:47