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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-11 10:02

你好，當月就有稅額抵扣嗎？

專一的紫菜 追問

2019-07-11 10:05

當月沒有稅額需要抵扣，甚至營業額有時在免增范圍內

鄒老師 解答

2019-07-11 10:10

你好，那抵扣分錄就不是當月做，而是在實際抵扣的月份才做的

專一的紫菜 追問

2019-07-11 13:16

納稅申報時也需要填寫減免明細表嗎

鄒老師 解答

2019-07-11 13:18

你好，是的，需要填寫在減免明細表，本期發生，本期應抵減，期末余額按稅控系統維護費金額填寫，本期實際抵扣是0

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相關問題討論
稅控系統維護費可以抵扣稅
2021-05-11 17:00:07
你好，當月就有稅額抵扣嗎？
2019-07-11 10:02:49
，按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-07-06 13:59:51
您好。您好，填寫在減免表。附表4還有主表。
2022-06-08 13:56:09
借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款） 借：管理費用（負數）
2022-01-14 10:22:10
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