1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:27

老師五千萬以下屬于小型微利企業，上個季度都達到了五千萬，這個月四千九百萬我是要點小型微利企業嗎，所得稅預繳

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:29

您把數據錄入后 系統允許您選擇小微么
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2  您平均值多少

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:31

我這個填錯了怎么辦，已經報出去了

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:32

可以申請撤銷申報 然后按正確的填寫再申報

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:32

這個期末資產我寫成了月末的忘記是平均值了，平均的話超過五千萬

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:32

錢都給了，這個錯了要緊嗎，老師

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:33

所得稅季報的時候有個季初資產總額 季末資產總額 您都怎么填寫的

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:36

我自己知道比如第二季度就按照三月末和六月末加起來平均值，但是我這次忘記了，季初是自動有的，我填了個季末的寫成了六月末的，上個季度我不在

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:37

剛打電話我也沒說啥，就問了下我月末達到五千萬沒有，我說4900萬，然后她就說沒事了，稅務局

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:41

然后我看了下她上個季度直接按照三月末報了，現在第二季度報所得稅會直接彈出來可以修改資產總額的我都沒看直接點沒錯，我第二季度季末填錯了，第三季度可以修改的，要緊嗎，這個

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:43

稅務局都說沒事了 那您可以放心了

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:44

我不放心啊，我其他兩家公司都達到了五千萬沒事，就這家四千九百萬我當時還猶豫了下但是還是就報出去了，老師這個下個月可以改的，要緊嗎

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:45

可以下個季度修改的  稅務都說了沒事 您就放心好了

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:52

這啥啊老師

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:54

這就是預收賬款二級科目公司名稱呀

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:58

預收賬款都沒有，直接公司

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:59

您錄入憑證的時候 會自動在憑證上顯示 預收賬款-美冠公司 您可以試試

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 09:59

我弄了就是沒有，所以才發你的，確定

bamboo老師 解答

2019-07-11 10:00

您錄入憑證的時候科目選擇220301 憑證怎么顯示？

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-11 10:01

220301-公司名字，不是220301-預收賬款-公司名字

bamboo老師 解答

2019-07-11 10:04

您應付賬款錄入的時候 是怎么顯示的