公司100%幫一個員工補繳從去年7月到今年5月共11個月公積金，每個月200，共2200元，會計分錄該怎么做？

曉海老師

職稱：會計中級職稱

2014-09-26 11:24

前幾個月做員工工資的時候沒有計提公積金，現在要補繳1-4月的公積金了，公司部分1000元，個人部分1000元，現金繳付，請問分錄該怎么做？

個人部分如果是個人自己現金繳納，就不用做這帳，直接  借：生產成本或管理費用  1000 貸：現金  1000
如果個人部分從工資里扣，借：生產成本或管理費用  1000
                                                   其他應收款         1000
                                             貸：現金 2000
發放工資時  借：應付職工薪酬
                        貸：其他應收款
                              現金

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