陳艷 追問

2019-07-10 20:17

但是我6月份確實只要計提9400，

陳艷 追問

2019-07-10 20:18

沖減去年的分錄是什么？

maize老師 解答

2019-07-10 20:40

咋是去年的？你這個是少計提補上就可以

maize老師 解答

2019-07-10 20:40

負數了啊，就是少計提了

陳艷 追問

2019-07-10 20:45

老師，少計提我明白分錄怎么做，就是現在沖減分錄不知道怎么做？

陳艷 追問

2019-07-10 20:46

可能是去年的計提導致的，今年的沒問題，所以就想做一筆沖減去年的分錄，

maize老師 解答

2019-07-10 20:52

你這個是負數咋還沖啊，還沖那不是負的更多了啊

陳艷 追問

2019-07-10 21:25

也是，但是再計提的話下個月就更麻煩了！

maize老師 解答

2019-07-11 08:59

但是你這個是負數啊，你這個是幾時開始是負數的

陳艷 追問

2019-07-11 09:29

就是6月開始是負數的，我的報表還沒報，老師，本月如果再補計提的話，那么我每個月都是這么多有問題嗎？人員又減少了，所以計提的也就少了！

maize老師 解答

2019-07-11 09:34

你現在負數就先補計提，后續多計提沖掉就可以啊，你現在負數就說你少計提了

陳艷 追問

2019-07-11 10:11

老師，這是我去年7月份接手的情況，7月份是別人幫我做的，之前的應付職工薪酬科目都是0,7月份我別人幫我做的發6月份的，是不是6月份做發了2次工資，

maize老師 解答

2019-07-11 10:19

你計提就有貸方你那個是0是當月發啊，你們工資6月計提，6月就發？

陳艷 追問

2019-07-11 10:24

老師，之前是事務所做的，期末余額是0，那肯定就是當月計提，當月發放的吧，

maize老師 解答

2019-07-11 10:32

按你們實際親，你們要是實際當月發當月那就最后余額是0

陳艷 追問

2019-07-11 15:16

老師，我是小規模納稅人，季報，利潤表里本月數是把4_6三個月的數相加填在本列是吧？

maize老師 解答

2019-07-11 15:27

利潤表里本月數是把4_6三個月的數相加填在本列是吧。是的