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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-10 15:44

你好,說明你當地季度預交申報不允許彌補之前年度的虧損

淺色微笑 追問

2019-07-10 15:46

哦那是當地規定嗎?

淺色微笑 追問

2019-07-10 15:47

老師如果我現在做點招待費發票,到匯算清繳再調增,彌補之前的虧損,可以了嗎?

鄒老師 解答

2019-07-10 15:54

你好,需要看你當地稅局的規定 
招待費是據實發生了嗎?

淺色微笑 追問

2019-07-10 15:54

鄒老師 解答

2019-07-10 16:00

你好,那就可以據實入賬,匯算清繳再做調整的

淺色微笑 追問

2019-07-10 21:39

調整時候能彌補以前年度虧損嗎?

鄒老師 解答

2019-07-10 21:48

你好,可以用調增之后的應納稅所得額彌補之前年度虧損的

淺色微笑 追問

2019-07-10 21:50

就匯算清繳是時候做調整是的吧,老師

鄒老師 解答

2019-07-10 21:50

你好,是的,是這個意思

淺色微笑 追問

2019-07-10 21:53

就比如19年底盈利10000完+納稅調增20000元-彌補以前年度虧損數字是5元,最后還是負數,就不用繳稅了,這樣理解對嗎?

淺色微笑 追問

2019-07-10 21:54

是5萬

鄒老師 解答

2019-07-10 21:56

你好,這種情況是不需要繳納企業所得稅的

淺色微笑 追問

2019-07-10 21:56

我理解是對是吧!老師

鄒老師 解答

2019-07-10 21:57

你好,你的理解是對的

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相關問題討論
是的。企業所得稅是根據累計數據計算所得稅稅款的,因此,本季度可彌補上季度虧損。
2018-06-09 20:34:22
你好,可以的 但是有的地方不可以的,需要以你當地稅局規定為準
2017-04-10 09:13:34
您好,一般企業以前年度有虧損的話,以后年度盈利了,都可以用稅前利潤彌補以前年度虧損的。彌補時,在申報企業所得稅時,直接把以前年度虧損金額填寫到報表的彌補以前年度虧損欄即可。
2017-03-25 19:49:36
是可以的啊,但要做完上面的匯算清繳的
2020-04-14 15:50:16
你好,可以在三季度時彌補以前年度虧損
2018-10-14 14:36:55
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