Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 15:46

勞動合同是我們和對方單位簽訂的

軼塵老師 解答

2019-07-10 15:46

你們和對方單位簽的 只是勞務合同

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 15:57

是的！幫掛靠的那個人代發工地上工人的工資會存在什么樣的風險啊？

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 16:00

比如一個月開的200萬的勞務發票給人家 那我們這個成本從哪里來那么多啊？個體戶開的這個機械 五金票之類的可以作為成本嗎？

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 16:01

可以和對方單位簽訂一個委托代發工資協議嗎？

軼塵老師 解答

2019-07-10 16:03

讓掛靠方開具勞務發票給你們是最好的   其他的方式最后的風險都是你們自己承擔

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 16:12

我們平時都是以工資作為主要成本的 這樣不行是吧！我們開具200萬的勞務發票給掛靠單位 讓掛靠單位至少開具多少錢的勞務發票給我們啊？

軼塵老師 解答

2019-07-10 16:14

你們與甲方結算200萬 ，那么與掛靠方的結算應該扣除商量好的管理費以及你公司承擔的稅金  按照這個差額開具勞務發票

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 16:22

是的！我們會按照開票金額收取掛靠放的稅收加管理費 比如200萬的票我們收稅費加管理費為10萬 那就是讓掛靠方開具190萬的勞務發票給我們是吧！

軼塵老師 解答

2019-07-10 16:23

你看看有么有因為這個項目而承擔的稅金了  也扣下來

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 16:29

嗯 那這個掛靠方去哪里開具這個勞務發票給我們啊？

軼塵老師 解答

2019-07-10 16:55

拿著你們的勞務合同 去稅務局代開發票

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 17:05

就是我們和甲方簽訂的勞務合同是嗎？這個代開發票掛靠方需要交什么稅嗎？

軼塵老師 解答

2019-07-10 17:11

不是 是你公司與掛靠方簽訂的勞務合同     掛靠方繳納增值稅和企業所得稅

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 17:15

這個企業所得稅按多少稅率交 是不是按照不含稅價的0.2%

軼塵老師 解答

2019-07-10 17:58

開外管證的話 千分之二 但是這個稅款回公司可以抵扣

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 18:04

您說的開外管證就是外地工程開外經證是吧！外地預繳的企業所得稅可以抵扣我們本地的企業所得稅是嗎？

軼塵老師 解答

2019-07-10 18:27

是的。但是如果你沒有開具外管證的話，企業所得稅按照2%預繳。那么這個2%不能抵扣你公司經營所得產生的企業所得稅的。

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 18:37

這個外經證是不是也分本省和外省 本省不用交企業所得稅 外省要交企業所得稅

軼塵老師 解答

2019-07-10 22:08

不是本省和外省  而是本市或縣和本市或縣之外    注冊地之外施工均要開具外管證