HonEy 追問

2019-07-10 19:37

老師，請問這是怎么回事啊？申報失敗，后面兩張圖片是我申報填寫的數據

樸老師 解答

2019-07-11 08:27

1-6欄里面你代開的或者自己開的對應稅率的也要填寫上的，你沒填寫

HonEy 追問

2019-07-11 11:10

老師，1-6欄里填寫的話就顯示這個季度要交稅了，就不享受小微企業咯

樸老師 解答

2019-07-11 12:35

對應的代開稅率或者自己開的要填寫，然后再填寫上免稅的或者未達起征點的

HonEy 追問

2019-07-11 12:56

請問自己開的3%專用發票應該填寫在上面表格哪一行？還有未達到起征點的應該填哪個？

樸老師 解答

2019-07-11 13:04

自己開的3%專用發票應該填寫在3欄上
未達起征點填在11欄，你們是什么公司？是未達起征點的還是免稅的

HonEy 追問

2019-07-11 13:06

老師，我們是小規模建筑勞務公司，一共開票含稅金額是17萬元，應該屬于是小微企業吧，請問我應該怎么填上面那張申報表啊？

樸老師 解答

2019-07-11 13:17

就是按我說的來填寫，你們不是免稅的，填在未達起征點那里就可以了，然后自己開的3%專用發票應該填寫在3欄上

HonEy 追問

2019-07-11 13:31

老師，上面第3欄是自己開具的普通發票填寫，我們是自己開具的專用發票也填寫3欄嘛？還有您上面說免稅的填11欄，但是11欄是灰色的填不了啊

樸老師 解答

2019-07-11 13:42

免稅欄次可以填寫你直接填寫上就可以了

HonEy 追問

2019-07-11 13:44

請問在免稅欄里填寫含稅金額還是不含稅金額啊？

樸老師 解答

2019-07-11 13:52

不含稅額，填寫不含稅金額